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阿坝州扶贫开发局扶贫和移民开发中心2020年部门预算

发布时间:2020-02-21
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来源:州扶贫开发局
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阿坝州扶贫和移民开发中心

2020年部门预算

目录

一、  基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

1.主要职能

承担扶贫开发局工作的信息化建设及信息数据处理和统计;承担扶贫和移民宣传工作;承担扶贫和移民干部培训工作。

2.机构人员情况

阿坝州扶贫和移民开发中心,为州移民办属正科级事业机构,核事业编制为9名,正科级领导职数为1名,副科级领导职数2名。

3.机构人员当年变动情况及原因

我中心2019年末财政供养人员共计9人(其中:在职9人)。

(二)阿坝州扶贫和移民开发中心2020年重点工作

2020年,根据《中共阿坝州委阿坝州人民政府关于坚决打赢新阶段扶贫开发攻坚战确保同步全面建成小康社会的实施意见》,紧紧围绕脱贫攻坚和同步小康目标,立足阿坝州实际,按照“六个精准”、“五个一批”的要求,深入推进精准扶贫精准脱贫,确保全面完成2020年度目标任务。

一是完成阿坝州扶贫和移民工作局网站和“微信公众号”的日常维护和管理工作。二是完成全州脱贫攻坚工作中典型经验、特色亮点的总结和撰写;三是完成《阿坝脱贫攻坚杂志专刊》编印工作;四是完成省、州相关处、科室关于脱贫攻坚约稿信息的报送工作;五是完成局机关、党支部开展工作动态信息的撰写和报送工作;六是积极对接汇报,及时掌握省、州简报信息采用单位的意见和意图,加强针对性报送工作;七是加强与相关媒体合作,拍摄阿坝脱贫攻坚先进人物微电影、推出阿坝脱贫攻坚案例纪实专题片和刊发阿坝脱贫攻坚专版等工作,进一步讲好阿坝脱贫故事。八是做好扶贫移民开发中心半年、年终总结及领导交办的其他工作。

   二、部门预算单位构成

   阿坝州扶贫和移民开发中心属下属参照公务员法管理事业单位1个,其他事业单位1个,均不属于二级预算单位。

   三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,阿坝州扶贫和移民开发中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入139.97万元,无上年结转;支出包括:社会保障和就业支出28.42万元,医疗健康支出6.08万元,农林水支出92.28万元,住房保障支出13.19万元。2020年收支总预算139.97万元,同比2019年收支预算总数增加5.36万元,主要原因:当年增加支出属正常增资因素。

(一)收入预算情况

阿坝州扶贫和移民开发中心2020年收入预算139.97万元,均属于财政拨款收入,其中:一般公共预算拨款收入139.97万元,占100%

(二)支出预算情况

阿坝州扶贫和移民开发中心2020年支出预算139.97万元,均属于财政拨款支出,其中:基本支出139.97万元,占100%;无项目支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州扶贫和移民开发中心2020年一般公共预算当年拨139.97万元,同比2019年收支预算总数增加5.36万元,主要原因:当年增加支出属正常增资因素。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出28.41万元,20.3%医疗健康支出6.08万元,4.35%农林水支出92.28万元,65.93%住房保障支出13.19万元,9.42%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算基本支出为28.41万元主要用于:职工缴纳基本养老保险和职工职业年金。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算基本支出为6.08万元,主要用于:职工基本医疗保险。

3.农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构2020年预算基本支出为92.28万元,主要用于:职工基本工资、单位机关正常运转支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出()住房公积金(项)2020年预算基本支出为13.19万元,主要用于:职工缴纳住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州扶贫和移民开发中心2020年一般公共预算基本支出139.97万元,其中:人员经费123.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费16.96万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州扶贫和移民开发中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.28万元,其中:公务接待费0.28万元。

(一)2020年我中心未安排因公出国(境)经费预算。

(二)2020年公务接待费0.28万元。较2019年预算经费0.31万元,减少0.03万元,减少10.71%

七、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州扶贫和移民开发中心2020年无政府性基金预算拨款。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

阿坝州扶贫和移民开发中心2020年机关运行经费财政拨款预算为16.96万元,比201918.28万元预算减少1.32万元,减少7.22%

(二)政府采购情况

2020年我中心无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

2020年我中心无固定资产。

(二)绩效目标设置情况

2020年阿坝州扶贫和移民开发中心通用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款139.97万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(本单位不涉及)

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(本单位不涉及)

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。(本单位不涉及)

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。(本单位不涉及)

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

                   阿坝州扶贫和移民开发中心   

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州扶贫开发局扶贫和移民开发中心部门预算公开表

责任编辑:王长亮

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